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Diária de Viagem - Empenho 2961/0

Data pagamento : 30/07/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
27/07/2021332,002961097.732.486-90 - RONAN DE LIMA MARTINS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002581,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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